Ø Kontrol lingkungan:
1. Apakah kebijakan keamanan (security
policy) memadai dan efektif ?
2. Jika data dipegang oleh vendor, periksa laporan ttg kebijakan dan
prosedural yg terikini dr external auditor
3. Jika sistem dibeli dari vendor, periksa kestabilan finansial
4. Memeriksa persetujuan lisen (license agreement)
Ø Kontrol keamanan fisik
5. Periksa apakah keamanan fisik perangkat keras dan penyimpanan data memadai
6. Periksa apakah backup administrator keamanan sudah memadai (trained,tested)
7. Periksa apakah rencana kelanjutan bisnis memadai dan efektif
8. Periksa apakah asuransi perangkat-keras, OS, aplikasi, dan data memadai
Ø Kontrol keamanan logikal
9. Periksa apakah password memadai dan perubahannya dilakukan reguler
10. Apakah administrator keamanan memprint akses kontrol setiap user
11. Memeriksa dan mendokumentasikan parameter keamanan default
12. Menguji fungsionalitas sistem keamanan (password, suspend userID, etc)
13. Memeriksa apakah password file / database disimpan dalam bentuk tersandi
dan tidak dapat dibuka oleh pengguna umum
14. Memeriksa apakah data sensitif tersandi dalam setiap phase dalam prosesnya
15. Memeriksa apakah prosedur memeriksa dan menganalisa log memadai
16. Memeriksa apakah akses kontrol remote (dari tempat yang lain) memadai:
(VPN, CryptoCard, SecureID, etc)
Ø Menguji Kontrol Operasi
17. Memeriksa apakah tugas dan job description memadai dalam semua tugas dalam
operasi tsb
18. Memeriksa apakah ada problem yang signifikan
19. Memeriksa apakah kontrol yang menjamin fungsionalitas sistem informasi
telah memadai
Sumber:
0 komentar:
Posting Komentar